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審計監(jiān)察三化模式“回頭看”清單

時間:2023-03-01   訪問量:2450   來源:本站

2月23日,集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進審計監(jiān)察“三化”模式工作,對南平市建陽區(qū)城市物業(yè)服務(wù)有限公司首輪審監(jiān)反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期財務(wù)管理、合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

反饋問題:1.公司員工出差事前審批單填制不規(guī)范;2.未建立印章審批制度;3.合同管理不規(guī)范,物業(yè)服務(wù)費未按合同規(guī)定按時收回。

整改情況:1.出差審批單已填制規(guī)范;2.已建立健全印章審批制度;3.合同管理不規(guī)范,物業(yè)服務(wù)費任存在未按合同規(guī)定按時收取的情況;

檢查了近期工作:1.財務(wù)籌資、預(yù)算管理情況;2.財務(wù)分析和調(diào)節(jié)能力,參與企業(yè)決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統(tǒng)籌情況;6.應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款情況;7.工程項目管理等。公司基本能合規(guī)經(jīng)營,認真執(zhí)行內(nèi)控制度。發(fā)現(xiàn)問題:1.未按規(guī)定取得發(fā)票;2.部分專票抵扣聯(lián)未加蓋公章。

城市物業(yè)公司檢查總體情況較好,財務(wù)審批流程完整、報銷材料齊全,內(nèi)控制度執(zhí)行到位。

請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。    

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檢查組現(xiàn)場檢查圖片


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