三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時間:2023-04-17 訪問量:2209 來源:本站
2023年4月13日上午,集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作,對南平市建陽區(qū)潭建投資發(fā)展有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的財務(wù)管理、工程管理等方面執(zhí)行情況進行檢查。
主要情況反饋如下:
1.財務(wù)方面抽取2023年2月、3月憑證,付款審批流程完整、財務(wù)票據(jù)規(guī)范;
2.抽取“建陽區(qū)殘聯(lián)片區(qū)雨污分流改造工程”項目前期資料,內(nèi)頁資料齊全,合同管理規(guī)范,嚴格按制度規(guī)定選取項目相關(guān)中標單位;
規(guī)范建議:潭建公司檢查總體情況較好,財務(wù)審批流程完整、報銷材料齊全、工程管理完善、內(nèi)控制度執(zhí)行到位。
請各企業(yè)認真參考借鑒,共同改進提升。