三化專(zhuān)題
審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時(shí)間：2023-08-23 訪(fǎng)問(wèn)量：2887 來(lái)源：本站
2023年7月27日上午，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對(duì)南平市建陽(yáng)區(qū)恒鑫機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組重點(diǎn)對(duì)公司的考勤管理、印章管理、公車(chē)管理、財(cái)務(wù)管理等方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
主要情況反饋如下：
1.公司用章管理不規(guī)范，無(wú)用章審批表、未建立印章使用登記表。
2.公司用車(chē)審批不規(guī)范，未按照制度要求車(chē)輛維修實(shí)施審批制度，未建立用車(chē)臺(tái)賬
3.員工考勤記錄不完整。
4.未成立工會(huì)，發(fā)放工會(huì)福利，購(gòu)買(mǎi)生日蛋糕卡。
規(guī)范建議:一是規(guī)范用章審批流程，確保做到先審批后蓋章、同步登記用章情況；二是健全用車(chē)管理制度，完善用車(chē)審批；三是完善考勤管理，及時(shí)進(jìn)行月度考勤匯總；四是強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。
請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
