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審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋

時(shí)間:2023-08-23   訪(fǎng)問(wèn)量:2887   來(lái)源:本站

2023年7月27日上午,集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作,對(duì)南平市建陽(yáng)區(qū)恒鑫機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測(cè)有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組重點(diǎn)對(duì)公司的考勤管理、印章管理、公車(chē)管理、財(cái)務(wù)管理等方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下

1.公司用章管理不規(guī)范,無(wú)用章審批表、未建立印章使用登記表。

2.公司用車(chē)審批不規(guī)范,未按照制度要求車(chē)輛維修實(shí)施審批制度,未建立用車(chē)臺(tái)賬

3.員工考勤記錄不完整。

4.未成立工會(huì),發(fā)放工會(huì)福利,購(gòu)買(mǎi)生日蛋糕卡。

規(guī)范建議:一是規(guī)范用章審批流程,確保做到先審批后蓋章、同步登記用章情況;二是健全用車(chē)管理制度,完善用車(chē)審批;三是完善考勤管理,及時(shí)進(jìn)行月度考勤匯總;四是強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒,共同改進(jìn)提升

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