三化專(zhuān)題
審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時(shí)間：2024-04-09 訪問(wèn)量：3442 來(lái)源：本站
為持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部及工程部對(duì)照“標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后”3個(gè)環(huán)節(jié)，參考區(qū)紀(jì)委梳理出的20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)2019年以來(lái)的工程項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。
2024年4月2日，現(xiàn)場(chǎng)抽查了嘉禾公司“建陽(yáng)區(qū)黃坑鎮(zhèn)先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程”及“建陽(yáng)區(qū)X859新崇線(xiàn)崇雒村至G237（芹口）公路改建工程”兩個(gè)項(xiàng)目。
主要情況反饋如下：
一、建陽(yáng)區(qū)黃坑鎮(zhèn)先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程
內(nèi)頁(yè)資料齊全，總體情況較好。
二、建陽(yáng)區(qū)X859新崇線(xiàn)崇雒村至G237（芹口）公路改建工程
1.個(gè)別合同簽訂不規(guī)范，簽訂日期空白。
2.付款憑證附件資料不齊全，如2019年1月19#憑證，支付監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)15000元，未附成果材料。
規(guī)范建議:
請(qǐng)各相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化招標(biāo)人主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制招標(biāo)制度，落實(shí)合同履約管理責(zé)任，加強(qiáng)招標(biāo)檔案管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理。
