三化專題
審計監(jiān)察部“三化”模式檢查簡報 （旅發(fā)公司）
時間：2021-09-02 訪問量：2608 來源：本站
9月2日，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作，對旅發(fā)公司進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、公務用車管理、財務管理等制度制定及執(zhí)行情況進行檢查。
主要情況如下：
1.公司基本管理制度較齊全、財務報銷支出授權審批及支付流程管控較規(guī)范、財務基礎管理工作較好；
2.業(yè)務接待費報銷所附“業(yè)務接待清單”格式及填報不規(guī)范；
3.日?？记趯嵭泻灥街贫?，考勤異常一處未及時核實；
規(guī)范建議:旅發(fā)公司應進一步規(guī)范填報“業(yè)務接待清單”，準確、完整填報接待清單相關事項；進一步規(guī)范考勤管理工作，提升考勤制度執(zhí)行有效性及時效性。
請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進提升。