三化專題
審計監(jiān)察部“三化”模式檢查簡報 （旅發(fā)公司）
時間：2021-09-02 訪問量：2144 來源：本站
9月2日，集團(tuán)審計監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對旅發(fā)公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、公務(wù)用車管理、財務(wù)管理等制度制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
主要情況如下：
1.公司基本管理制度較齊全、財務(wù)報銷支出授權(quán)審批及支付流程管控較規(guī)范、財務(wù)基礎(chǔ)管理工作較好；
2.業(yè)務(wù)接待費(fèi)報銷所附“業(yè)務(wù)接待清單”格式及填報不規(guī)范；
3.日常考勤實(shí)行簽到制度，考勤異常一處未及時核實(shí)；
規(guī)范建議:旅發(fā)公司應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范填報“業(yè)務(wù)接待清單”，準(zhǔn)確、完整填報接待清單相關(guān)事項(xiàng)；進(jìn)一步規(guī)范考勤管理工作，提升考勤制度執(zhí)行有效性及時效性。
請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。