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審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋 (建工公司)

時間:2021-10-14   訪問量:2354   來源:本站

10月14日,集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作,對建工公司進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、公務(wù)用車管理、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)等制度制定及執(zhí)行情況進行檢查。

主要情況反饋如下:

1.公司未建立健全考勤制度,考勤不完整;

2.存在部分發(fā)票無經(jīng)辦人員簽字情況。

規(guī)范建議:建工公司應(yīng)建立健全考勤管理制度,并按制度規(guī)定嚴格執(zhí)行,規(guī)范職工外出登記;應(yīng)進一步規(guī)范原始發(fā)票相關(guān)人員簽字確認,加強原始單據(jù)審核。

請各企業(yè)認真參考借鑒,共同改進提升。

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