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10月14日，集團(tuán)審計監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對建工公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、公務(wù)用車管理、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)等制度制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司未建立健全考勤制度，考勤不完整；

2.存在部分發(fā)票無經(jīng)辦人員簽字情況。

規(guī)范建議:建工公司應(yīng)建立健全考勤管理制度，并按制度規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范職工外出登記；應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范原始發(fā)票相關(guān)人員簽字確認(rèn)，加強原始單據(jù)審核。

請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。